Resultados Institucionais 2010-2020

 

PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RN - CICLO 2016-2020 (Resolução nº 24/2015-TRE/RN)

Evolução comparada do Índice de Desempenho da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte (IDJERN) - Projetado x Mensurado
Períodos 2016 2017 2018 2019 2020
IDJERN Alcançado 56,97591333 57,26167000 53,57346000
IDJERN Projetado 56,33220000 65,03426667 71,55766667
Cálculo anual Resultado (Formato PDF) Resultado (Formato PDF) Resultado (Formato PDF)


1. INDICADORES INSTITUCIONAIS 

Perspectiva do BSC/Peso
SOCIEDADE (15%)
Objetivos estratégicos

OE1 - CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO POLÍTICA DO ELEITOR         

OE2 - QUALIDADE E ACESSIBILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL

Indicadores estratégicos

IE1 - Índice de participação nas ações de educação política do eleitor

IE2 - Índice de excelência no atendimento

IE3 -Índice de acessibilidade

RESULTADOS DO TRE/RN - OE1 e OE2
Indicadores de apoio (gerenciais) Meta
2016
Resultado
2016
Meta
2017
Resultado
2017
Meta
2018
Resultado
2018
Meta
2019
Resultado
2019
Meta
2020
Resultado
2020
IA1-Índice de participação em ações e projetos de educação política promovidos pelo TRE/RN 100% 187% 100% 147% 100% 293% 100% 100%
IA2-Índice de execução de ações e projetos de educação política promovidos pelo TRE/RN 100% 170% 100% 106% 100% 257% 100% 100%
IA3-Índice de satisfação dos clientes externos 75% 0% 77% 95% 80% 92% 84% 88%
IA4-Índice de chamados à Ouvidoria Eleitoral finalizados em até 2 (dois) dias úteis 90% 94% 91% 91% 92% 88% 93% 94%
IA5-Índice de cumprimento da norma de acessibilidade do TSE 69,7% 70,5% 75% 78% 78% 80% 85% 95%
IA6-Índice de locais de votação adequados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 34% 27% NM NM 36% 27% NM 40%
IA7-Índice de instalações físicas da Justiça Eleitoral do RN adequadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 69% 66% 71% 72% 72% 72,5% 73% 74%

 

Perspectiva do BSC/Peso
PROCESSOS INTERNOS (45%)
Objetivos estratégicos - OE3/OE4/OE5/OE6 e OE7

OE3 - COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA         

OE4 - CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

OE5 - APRIMORAMENTO CONTÍNUO DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL COM TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA

OE6 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE PROCESSOS

OE7 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

Indicadores estratégicos

IE4 - Índice de combate à corrupção eleitoral no 1º grau

IE5 - Índice de combate à corrupção eleitoral no 2º grau

IE6 - Índice de combate à improbidade administrativa

IE7 - Índice de celeridade na prestação jurisdicional de 1º grau

IE8 - Índice de celeridade na prestação jurisdicional de 2º grau

IE9 - Índice de segurança e excelência do processo eleitoral

IE10 - Índice de agilidade nos trâmites administrativos

IE11 - Índice de processos modelados

IE12 - Índice de governança institucional

RESULTADOS DO TRE/RN
Indicadores de apoio (gerenciais) Meta
2016
Resultado
2016
Meta
2017
Resultado
2017
Meta
2018
Resultado
2018
Meta
2019
Resultado
2019
Meta
2020
Resultado
2020
IA8-Índice de julgamento de processos prioritários no 1º grau  50% 11% 75% 57% 80% 54% 90% 52%
IA9-Índice de julgamento de processos prioritários no 2º grau 85% 80% 90% 71% 85% NM 90% 90%
IA10-Índice de execução do Plano Anual de Auditoria 100% 50% 100% 87,5% 100% 89% 100% 100%
IA11-Índice de cumprimento das recomendações dos órgãos 100% 82% 100% 82% 100% 78,5% 100% 100%
IA12-Índice de julgamento de processos de conhecimento no 1º grau 70% 110% 100% 162% 100% 107% 100% 75%
IA13-Índice de julgamento das prestações de contas no 1º grau 10% 32% 50% 61% 75% 72% 80% 12%
IA14-Taxa de congestionamento de processos no 1º grau 70% 44% 60% 64% 55% 52% 40% 58%
IA15-Índice de julgamento de processos de conhecimento no 2º grau 90% 142% 100% 94% 85% 91% 100% 90%
IA16-Índice de julgamento das prestações de contas no 2º grau 30% 17% 40% 33% 30% NM 50% 60%
IA17-Taxa de congestionamento de processos no 1º grau 25% 69% 20% 34% 23% 28% 18% 23%
IA18-Índice de eleitores com cadastro biométrico processado 62% 73% 75% 90,5% 79% 90,5% 92% 100%
IA19-Índice de urnas eletrônicas substituídas no dia da eleição 2% 1% NM NM 1,5% 1% NM 1%
IA20-Índice de execução do planejamento das eleições 70% 37% NM NM 80% NM NM 85%
IA21-Índice de agilidade dos processos de aquisições de bens e serviços 60% 85% 65% 80% 70% 84% 75% 80%
IA22-Índice de agilidade nos processos de requisição de servidores 50% 40% 55% 2% 60% 0% 65% 70%
IA23-Índice de modelagem de processos administrativos 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100%
IA24-Índice de maturidade em governança pública 38,2% 28% 43,4% 0% 49,3% 0% 55% 61%
IA25-Índice de maturidade em gestão de riscos 20% 18% 28% 16% 50% 0% 70% 85%
IA26-Índice de execução do orçamento estratégico 97% 72% 98% 87% 98% 86% 98,5% 99%

 

Perspectiva do BSC/Peso
APRENDIZADO E CRESCIMENTO (25%)
Objetivos estratégicos

OE8 - MELHORIA DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA DE PESSOAS         

OE9 - APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA, DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA DE TIC

Indicadores estratégicos

IE13 - Índice de governança de pessoas

IE14 - Índice de saúde e clima organizacional

IE15 - Índice de gestão por competências

IE16 - Índice de governança de TIC

IE17 - Índice de gestão de TIC

IE18 - Índice de gestão da segurança da informação

RESULTADOS DO TRE/RN - OE8 e OE9
Indicadores de apoio (gerenciais) Meta
2016
Resultado
2016
Meta
2017
Resultado
2017
Meta
2018
Resultado
2018
Meta
2019
Resultado
2019
Meta
2020
Resultado
2020
IA27-Índice de governança de pessoas 30,6% 12% 44,7% 19% 64,7% 24% 73% 75%
IA28-Índice de satisfação geral da pesquisa de clima organizacional NA NM 77% 0% NA NM 79% NA
IA29-Índice de satisfação por dimensões críticas da pesquisa de clima organizacional NM NA 65% 0% NA NA 70% NA
IA30-Índice de absenteísmo 2,9% 4% 2,8% 4% 2,7% 4% 2,6% 2,5%
IA31-Índice de prevenção da saúde do servidor 25% 18% 35% 14% 40% NM 50% 55%
IA32-Índice de lacunas de competências NM NM 60% 40% 50% NM 40% 30%
IA33-Índice de desenvolvimento gerencial em temas estratégicos 79% 66% 80% 13% 81% NM 82% 83%
IA34-Índice de governança de TIC 25% 26% 30% 26% 35% NM 40% 45%
IA35-Índice de atendimento às demandas de TIC 70% 70% 75% 48,5% 80% 55% 85% 90%
IA36-Índice de disponibilidade de sistemas essenciais de TIC 95% 98% 95,5% 98% 96% 99% 96,5% 97%
IA37-Índice de gestão da segurança da informação 10% 16% 20% 0% 30% NM 40% 50%

 

Perspectiva do BSC/Peso
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (15%)
Objetivos estratégicos

OE10 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS COM FOCO NA EFICIÊNCIA E NA SUSTENTABILIDADE

Indicadores estratégicos

IE19 - Índice de gestão orçamentária

IE20 - Índice de governança de aquisições

IE21 - Índice de sustentabilidade

RESULTADOS DO TRE/RN - OE10
Indicadores de apoio (gerenciais) Meta
2016
Resultado
2016
Meta
2017
Resultado
2017
Meta
2018
Resultado
2018
Meta
2019
Resultado
2019
Meta
2020
Resultado
2020
IA38-Índice de execução orçamentária 98,7% 91% 98,8% 87% 98,8% 94% 99% 99%
IA39-Índice de aderência orçamentária 74% 71% 76% 82% 78% NM 79% 80%
IA40-Índice de governança de aquisições 22% 13,5% 27% 15% 31% NM 34% 36%
IA41-Índice de aderência ao plano de contratações do TRE/RN 75% 100% 80% 71% 85% NM 90% 95%
IA42-Índice de execução do Plano de Logística Sustentável 65% 31% 70% 0% 75% 0% 80% 85%
IA43-Índice de desempenho do Plano de Logística Sustentável 60% 33% 65% 0% 70% 0% 75% 85%
IA44-Índice de execução de ações ambientais promovidos pelo TRE/RN 75% 58% 80% 0% 85% 0% 90% 95%

 

PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RN - CICLO 2012-2014 (Resolução nº 09/2013-TRE/RN) e 2015 (Resolução nº 24/2014-TRE/RN)

1. INDICADORES INSTITUCIONAIS 

Perspectiva do BSC
SOCIEDADE
Objetivo estratégico

OE1 - TER EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL 

RESULTADOS DO TRE/RN - OE1
Indicadores estratégicos Meta
2012
Resultado
2012
Meta
2013
Resultado
2013
Meta
2014
Resultado
2014
Meta
2015
Resultado
2015
Índice de acesso à Justiça 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria (em dias) 4 4 4 2 3 2 3 1,4
Índice de locais de votação adaptados para pessoas com deficiência NM NA NA NA 20% NM 20% 32%
Grau de satisfação de clientes 82% 84% 85% 0% 87% 0% 87% 0%

 

Perspectiva do BSC
PROCESSOS INTERNOS
Objetivos estratégicos

OE2 - APRIMORAR O PROCESSO ELEITORAL

OE3 - GARANTIR AGILIDADE DOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

OE4 - PROMOVER A CIDADANIA

OE5 - CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA

OE6 - FOMENTAR A INTERAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS

0E7 - PROMOVER A IMAGEM INSTITUCIONAL

RESULTADOS DO TRE-RN - OE2 a OE7
Indicadores estratégicos Meta
2012
Resultado
2012
Meta
2013
Resultado
2013
Meta
2014
Resultado
2014
Meta
2015
Resultado
2015
Percentual de implementação de projetos e ações resultantes das avaliações das eleições NM NM NA NA 60% NM 60% NA
Percentual de eleitores revisados com cadastramento biométrico 4,82% 2,43% 42% 39% 50% 52% 65% 60%
Taxa de congestionamento do 1º grau 44% NM 56% 43% 53% 71% 53% 56%
Taxa de congestionamento do 2º grau 48% NM 30% 41% 10% 6,6% 10% 17%
Produtividade dos magistrados do 1º grau 19% 71% 143% 70% 70%
Produtividade dos magistrados do 2º grau 22% 485% 85% 160% 99,5% 99,5%
Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços 35% 31% 50% 56% 60% 40% 60% 30%
Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais 1.200 2.388 1.400 0 1.500 1.862 1.500 5.926
Número de ações ambientais 2 0 2 0 2 0 2 2
Índice de gestão participativa 4 3 4 2 4 2 4 5
Percentual de execução de projetos estratégicos NM 80% NM 90% 60% 90% 90%
Índice de alcance das metas do PETI NM 67% 33% 100% 33% 100% 33%
Índice de atingimento das metas estratégicas institucionais NM 80% 58% 90% 48% 90% 48,5%
Índice de parcerias com resultados efetivos 5 5 5 14 5 7 5 8
Índice de inserções institucionais na mídia 735 NM 533 368 1.029 4.714 1.029 2.435

 

Perspectiva do BSC
RECURSOS ESTRATÉGICOS
Objetivo estratégico

OE8 - DESENVOLVER COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

OE9 - PROMOVER A MELHORIA DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

OE10 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

OE11 - GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS ESSENCIAIS DE TIC

OE12 - APRIMORAR O ACESSO À INFORMAÇÃO

0E13 - ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

RESULTADOS DO TRE-RN - OE8 A OE13
Indicadores estratégicos Meta
2012
Resultado
2012
Meta
2013
Resultado
2013
Meta
2014
Resultado
2014
Meta
2015
Resultado
2015
Índice de participação de magistrados em cursos de aperfeiçoamento e atualização NA NA 50% 85% 50% 0% 50% 0%
Número de servidores capacitados em matéria eleitoral NA NA 33% 4,5% 33% 0% 33% 45,5%
Índice de aderência ao Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento 57% 55% 67% 65% 77% 73% 77% 70%
Índice de execução do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento 65% 47% 70% 75% 75% 56% 75% 73%
Índice de adequação às competências organizacionais NA NA 0% 0% 5% 0% 5% -
Clima organizacional NA NA 86% 78% NA NA 86% 87%
Índice de prevenção de saúde 25% NA 30% 17% 32% 18% 32% 15%
Índice de segurança predial 25% NM 38% 39% 41% 43% 41% 42%
Índice de adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais 88% 0% 89% 88% 91% 91% 91% 93%
Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC 96% 88% 97% 92% 98% 99% 98% 99%
Índice de digitalização do arquivo NA NM 33% 0% 65% 19% 65% 35%
Disponibilização do orçamento estratégico 60% NA 63% 73% 64% 71% 65% 86%
Índice de execução do orçamento estratégico 90% 59% 93% 87% 94% 95% 94% 93%
Execução orçamentária 95% 91% 97% 91% 98% 98% 98% 82%


PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RN - CICLO 2010-2014 (Resolução nº 32/2009-TRE/RN)

1. INDICADORES INSTITUCIONAIS 

A cesta de indicadores estratégicos do período 2010-2011 foi alterada, principalmente nesse último ano, para adequação, inclusão ou exclusão de indicadores, a partir da avaliação dos resultados apresentados ao final do primeiro ano do ciclo estratégico. Em relação às metas, o órgão adquiriu um pouco mais de maturidade no período, resultando na redefinição de algumas linhas de base, porém ainda havendo dificuldade para fixar metas para novos indicadores, o que justifica os claros das tabelas abaixo. 

Os esclarecimentos podem ser lidos no link Nota Explicativa_Indicadores 2010-2011 (Formato PDF).

Perspectiva do BSC
PROCESSOS INTERNOS
Objetivos estratégicos

OE1 - GARANTIR AGILIDADE DOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

OE2 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO E A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS ELEIÇÕES

OE3 - APRIMORAR CONTINUAMENTE A SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL

OE4 - PROMOVER A CIDADANIA

OE5 - ASSEGURAR A MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO ESTRATÉGICA

OE6 - FOMENTAR A INTERAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS UNIDADES DO TRIBUNAL

OE7 - FORTALECER E HARMONIZAR AS RELAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

OE8 - BUSCAR A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO PÚBLICO EXTERNO

OE9 - PROMOVER A IMAGEM INSTITUCIONAL 

RESULTADOS DO TRE/RN - OE1 a 0E9
Indicadores estratégicos Meta
2010
Resultado
2010
Meta
2011
Resultado
2011
Taxa de congestionamento do 1º grau 0,5% 0,6%
Taxa de congestionamento do 2º grau 26% NM
Produtividade de magistrados do 1º grau* - - - -
Produtividade de magistrados do 2º grau* - - - -
Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços 30% 12% 18%
Índice de agilidade na tramitação de processos de benefícios e concessão de direito a servidor* - - - -
Índice de execução do plano de eleições em conformidade com o seu planejamento** 40% 5% 80% -
Planejamento integrado dos processos de eleição* - - NA NM
Percentual de projetos estratégicos da carteira institucional executados no ano - - - NM
Índice de locais de votação adaptados para pessoas com deficiência NC NM
Percentual de eleitores com cadastro biométrico 3% 5% 8%
Percentual de urnas substituídas -0,5% 0,5%
Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais 20% NM
Índice de alcance das metas** 100% 72% - -
Índice de gestão participativa 100% 50%
Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário 1 1 1 0
Índice de parcerias ou privados por ano com resultados concretos 1 1 - -
Índice de parcerias estratégicas* - - 1 1
Índice de satisfação do cliente (Índice de satisfação do público externo)*** 2% NM NC NM
Índice de inserções institucionais na mídia 20% 525

Legenda:
* Indicador novo incluído em 2011
** Indicador excluído a partir de 2011
*** Indicador renomeado em 2011

Perspectiva do BSC

RECURSOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos

OE10 - DESENVOLVER CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DOS SERVIDORES 

OE11 - ADEQUAR QUADRO FUNCIONAL PARA AS COMPETÊNCIAS E NECESSIDADES INSTITUCIONAIS

OE12 - PROMOVER AÇÕES PARA A MELHORIA DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

OE13 - PROVER A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

OE14 - GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS ESSENCIAIS DE TIC

OE15 - GARANTIR A INFORMAÇÃO COM SEGURANÇA E RAPIDEZ

OE16 - ASSEGURAR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS METAS ESTRATÉGICAS

OE - 17 RACIONALIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RESULTADOS DO TRE-RN - OE10 a OE17

Indicadores estratégicos Meta
2010
Resultado
2010
Meta
2011
Resultado
2011
Índice de implantação dos projetos inerentes ao programa de gestão por competências* - - - NM
Índice de capacitação nas competências estratégicas 20% 26% 63%
Cartórios com quantitativo adequado de servidores** 10% 10% - -
Índice de designação de pessoal baseado em avaliação de desempenho** NC NM - -
Clima Organizacional 35% NM 84%
Índice de absenteísmo* - 15% 1,7%
Índice de promoção de valores éticos e morais* - - - NM
Índice de satisfação com as instalações físicas (Percentual de adequação das instalações físicas)*** +30% NM - NM
Índice de condições de trabalho** 30% NM - -
Índice de disponibilidade de sistemas on-line 70% NM NM
Índice de aderência aos padrões mínimos de TIC 30% 43% 48%
Índice de implantação de projetos de segurança institucional* - - - -
Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral na Internet (Percentual de decisões judiciais publicadas na Internet)*** 60% 100%
Percentual de decisões do 1º grau publicadas na Internet  - NM - 100%
Percentual de decisões do 2º grau publicadas na Internet  - 60% - 100%
Índice de virtualização do arquivo** NC NM - -
Índice de implantação do programa de gestão documental* - 25% - 50%
Índice de sistematização de atos administrativos* - - - 0%
Perdas Orçamentárias 0,06% 0,12%
Índice de orçamento estratégico* - 14% - 21%
Índice de execução do orçamento estratégico* - 20% - 23%
Índice de eficiência na gestão orçamentária* - 30% - 30%
Economicidade -3% 35% 18%

Legenda:
* Indicador novo incluído em 2011
** Indicador excluído a partir de 2011
*** Indicador renomeado em 2011