DSS06 - Gerenciamento dos controles de processos de negócio

Consiste no gerenciamento de processos de trabalho modelados, com o objetivo estratégico de aprimorar a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, através da eliminação de atividades, documentos e/ou rotinas que prejudicam o aprimoramento do negócio das diversas áreas da tecnologia da informação e de suporte às Eleições.

Na modelagem de processos é realizado o estudo e desenho do fluxo de como funcionam as atividades de cada processo, facilitando o entendimento de como são realizadas, tanto para os colaboradores que já atuam, como para os novos, que chegam para compor a força de trabalho de um setor. Todo trabalho realizado é norteado por documentos, informações, normas em vigor e a ferramenta Bizagi.

Após todo o estudo e mapeamento do fluxo das atividades, visando a melhoria dos processos internos, é gerado um mapa (desenho) e um manual, que são artefatos necessários para atingir o desenvolvimento da gestão de processos, um dos objetivos estratégicos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, consequentemente, ajudando a atingir o aperfeiçoamento gerencial e técnico, promover as soluções mais efetivas e aprimorar a gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, que são objetivos estratégicos da Secretaria de TIC da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, para  o período de 2016/2020.

Em 2018, após uma auditoria do Conselho Nacional de Justiça, em observação ao relatório elaborado pelo Controle Interno do TRE/RN, foi verificada a necessidade de incluir novos processos para atender a exigência da Resolução nº 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça (ENTIC - JUD 2015/2020), como também, fazer uma revisão do Catálogo de Processos vigente na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE/RN, devido as novas atividades identificadas.

Assim, a versão 2.1 do Catálogo de Processos da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE/RN, aprovado no Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, em 06 de abril de 2019, passou a ser formado por 59 (cinquenta e nove) processos, agrupados com base na nova Cadeia de Valor do TRE/RN (instituída por meio da Portaria nº 179/2018 – GP), estando o processo Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC) classificado como um Macroprocesso de Suporte (S). No mesmo instrumento, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação também está envolvida com o Processo Eleitoral(ELE) e de Cadastro de Eleitores (CADE), classificados como Macroprocesso  Finalístico (F) e, ainda, com os Processos de Gestão Estratégica (GE) e Transparência e Controle (TC), sendo do tipo Macroprocessos de Gerenciamento e Governança (GG). Além disso, pelo anexo II da mesma portaria, cada processo foi dividido em vários subprocessos, conforme divisão abaixo:

Macroprocessos Finalísticos (F)

  • Processo Eleitoral (ELE), dividido em Planejamento e Avaliação, Preparação das Eleições, Comunicação e Votação e Auditoria
  • Gestão do Cadastro de Eleitoral (CADE), dividido em Revisão do Eleitorado e Manutenção do Cadastro Eleitoral
    Macroprocessos de Gerenciamento e Governança (GG)
    • Gestão Estratégica (GE), dividida em Gestão Estratégica e Administração Sistêmica
    • Governança (G)
    Macroprocessos de Suporte (S):
    • Gestão de TIC (GTIC), dividido em Gerenciamento de Serviços de TIC, Desenvolvimento de Soluções, Disponibilidade da Capacidade, Continuidade e Segurança de TIC


     A seguir estão publicados os processos já modelados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-RN.

    1. Macroprocessos Finalísticos (F)

    1.1 Processo Eleitoral (ELE)

    Subprocesso Gestor do processo Fluxograma
    Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação Fluxograma
    Suporte aos Sistemas Eleitorais Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    Suporte às Eleições Suplementares Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    Informações e Estatísticas Eleitorais                      Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    Atividades da SSAE nos Simulados Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    Manutenção Corretiva de Urna Eletrônica no Período Eleitoral  Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    Carga de Aplicativo para Eleições no COJE Fluxograma
    Logística de Distribuição e Recolhimento de Urnas Eletrônicas e Materiais Correlatos Fluxograma

     1.2 Gestão de Cadastro de Eleitores (GCADELE)

    Processo  Gestor do Processo      Fluxograma 
    FGCADELE01 - Atividades da SSAE na Revisão do Eleitorado Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma


    2. Macroprocessos de Governança e Gestão (GG)

    2.1 Controle Internos, Correições e Auditoria (CICA)

     

    Processo Gestor do processo Fluxograma
    GGCICA01 - Mensuração do desempenho de TIC                 
          Secretário de TIC                       

    Fluxograma

    2.2 Gestão Estratégica de TIC (GETIC)

    Processo Gestor do processo  Fluxograma
    GGETIC01 - Apoio à governança corporativa de TIC         Secretário de TIC             Fluxograma
      Secretário de TIC       Fluxograma
    GGETIC04 - Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC  Secretário de TIC    Fluxograma

    3.Macroprocessos de Suporte (S)

    3.1 Infraestrutura e Serviços (INFRAS)

    Processo Gestor do Processo  Fluxograma
    SINFRAS01 - Manutenção preventiva de urnas eletrônicas     Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    SINFRAS02 - Manutenção corretiva de urnas eletrônicas Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    SINFRAS03 - Eleições Comunitárias  Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    SINFRAS04 - Recebimento e Aceite de Urnas Eletrônicas  Coordenador de Logística de Eleições Fluxograma
    SINFRAS08 - Suporte Técnico em Eventos Internos e Externos Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma
    SINFRAS10 - Manutenção Corretiva de Equipamentos de Informática Coordenador de Infraestrutura Tecnológica     Fluxograma
    SINFRAS11 - Implantação de Sistemas Administrativos e Judiciários Coordenador de Sistemas Fluxograma
    SINFRAS12 - Desenvolvimento de Sistemas Administrativos Coordenador de Sistemas Fluxograma
    SINFRAS13 - Manutenção de Sistemas Administrativos Coordenador de Sistemas Fluxograma
    SINFRAS14 - Gerenciamento dos Sítios Eletrônicos Coordenador de sistemas Fluxograma
    SINFRAS15 - Suporte na Publicação de Conteúdo nos Sítios Eletrônicos Coordenador de Sistemas Fluxograma
    SINFRAS16 - Manutenção Preventiva de Equipamentos de Informática Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma


    3.2 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC)

    Processo Gestor do processo Fluxograma
    SGTIC01 - Gestão de Riscos de TIC Secretário de TIC    

    Fluxograma

    SGTIC03 - Funcionamento da Central de Serviços de TIC Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma
    SGTIC05 - Gerenciamento de incidentes de TIC Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma
    SGTIC06 - Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma
    SGTIC10 - Gestão dos ativos de configuração de TIC Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma
    SGTIC12 - Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma
    SGTIC13 - Gerenciamento da Base de Conhecimento Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma
    SGTIC14 - Controle de Licença de Software Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma

    SGTIC18 - Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados

    Coordenador de Infraestrutura Tecnológica Fluxograma
    SGTIC19 - Gerenciamento da base de usuários Coordenador de Infraestrutura Tecnológica

    Fluxograma

    SGTIC21 - Administração dos Bancos de Dados Coordenador de Sistemas

    Fluxograma

     

    LINKS

    Catálogo de processos de trabalho da STIC - 2016/2020 - versão 2.0 (Formato PDF)
    Catálogo de processos de trabalho da STIC - 2016/2020 - versão 1.1 (Formato PDF)
    Catálogo de processos de trabalho da STIC - 2016/2020 - versão 1.0 (Formato PDF)
    Processos selecionados para modelagem em 2016 (Formato PDF)