Processos Modelados de TIC


Na modelagem de processos é realizado o estudo e desenho do fluxo de como funcionam as atividades de cada processo, facilitando o entendimento de como são realizadas, tanto para os colaboradores que já atuam, como para os novos, que chegam para compor a força de trabalho de um setor. Todo trabalho realizado é norteado por documentos, informações, normas em vigor e a ferramenta BiZagi.

Após todo o estudo e mapeamento do fluxo das atividades, visando a melhoria dos processos internos, é gerado um mapa (desenho) e um manual, que são artefatos necessários para atingir o desenvolvimento da gestão de processos, um dos objetivos estratégicos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, consequentemente, ajudando a atingir o aperfeiçoamento gerencial e técnico, promover as soluções mais efetivas e aprimorar a gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, que são objetivos estratégicos da Secretaria de TIC da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, para  o período de 2016/2020.

Em 2018, após uma auditoria do Conselho Nacional de Justiça, em observação ao relatório elaborado pelo Controle Interno do TRE/RN, foi verificada a necessidade de incluir novos processos para atender a exigência da Resolução nº 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça (ENTIC - JUD 2015/2020), como também, fazer uma revisão do Catálogo de Processos vigente na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE/RN, devido as novas atividades identificadas.

Além disso, em conformidade com os termos da Portaria nº 179/2018 – GP, de 03 de agosto de 2018, publicada no DJE de 08 de agosto de 2018, que definiu a nova cadeia de valor da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, foram agrupados os processos internos da STIC entre os Macroprocessos Finalísticos (F), Gerenciamento e Governança (GG) e Suporte (S), como também, classificados conforme suas atividades e objetivos, entre processos e subprocessos, como dispostos abaixo.

I - Macroprocessos Finalísticos (F)

1. Processo Eleitoral (ELE)

1.1 Planejamento e Avaliação

1.2 Preparação das Eleições

1.3 Comunicação

1.4 Votação e Auditoria

2. Gestão do Cadastro de Eleitoral (CADE)

2.1 Revisão do Eleitorado

2.2 Manutenção do Cadastro Eleitoral

    II - Macroprocessos de Gerenciamento e Governança (GG)

    1. Gestão Estratégica (GE)

    1.1 Gestão Estratégica

    1.2 Administração Sistêmica

     2. Governança (G)

     2.1 Governança de TIC

    III - Macroprocessos de Suporte (S):

    1.   Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC)

    1.1 Gerenciamento de Serviços de TIC

    1.2 Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções

    1.3 Gerenciamento da Disponibilidade da Capacidade

    1.4 Gerenciamento da Continuidade

    1.5 Gerenciamento da Segurança de TIC

    Vejam os processos já modelados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-RN, agrupados por Macroprocessos: Finalísticos, Governança e Gestão e Suporte.

                                                                           Controle de Versão                                                                                                             
    Catálogo de processos de trabalho da STIC - 2016/2020 - versão 2.1 (Formato PDF)


    I - Macroprocessos Finalísticos

    São processos de trabalho que geram os produtos ou serviços entregues ou percebidos pelos clientes externos, essenciais à existência da organização, e recebem apoio de outros processos internos.

    1. Processo Eleitoral (ELE)

    São processos que objetiva realizar a missão constitucional conferida à Justiça Eleitoral com transparência, segurança, eficácia  e confiabilidade, distribuídos entre os seguintes subprocessos:

     1.1 - Preparação das Eleições

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)

    1.Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias

    STIC

     -

     Manual

    Modelo

    2.Atividades da SSAE nos Simulados

    COTEL/STIC

     -

    Manual

    Modelo

    3.Atividades da SSAE no Rezoneamento

    COTEL/STIC

     -

    Manual

    Modelo

    4.Manutenção Corretiva de Urna Eletrônica no Período Eleitoral

    COTEL/STIC -

    Manual

    Modelo

    1.2 - Comunicação

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF)  Fluxo (Formato PDF)

    1.Informações e Estatísticas Eleitorais                  

    COTEL/STIC

     -

    Manual

     Modelo

    1.3 - Votação e Auditoria 

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)
    1.Suporte aos Sistemas Eleitorais                           

    COTEL/STIC

    Manual

    Modelo
    2.Suporte às Eleições Suplementares

    COTEL/STIC

     -

     Manual

    Modelo

    2. Gestão do Cadastro Eleitoral (GCADE)

    2.1 - Revisão do Eleitorado

    Processos  Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)
    1.Atividades da SSAE na Revisão do Eleitorado         COTEL/STIC - Manual Modelo


    II - Macroprocessos de Gerenciamento e Governança

    São processos de trabalho que orientam a Alta Administração no processo de tomada de decisão, capazes de promover a formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento e a consecução das metas institucionais.

    1.Gestão Estratégica

    São os processos relacionados às iniciativas estratégicas, desdobradas em ações e projetos de curto, médio e longo prazo, monitorados e revisados continuamente, estando subdividido em:

    1.1 Gestão Estratégica de TIC (GETIC)

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)

    1.Elaboração do Plano Diretivo de TIC (PDTIC)

    STIC

    178/2019

    Manual

    Modelo

    2.Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC

    STIC

     174/2019 

    Manual

    Modelo

    3.Elaboração do Plano de Capacitação de TIC

    STIC

     176/2019 

    Manual

    Modelo 

    1.2  - Gestão Administrativa Sistêmica 

    Processos  Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)

    1.Mensuração do desempenho de TIC                          

    STIC

     175/2019

    Manual

      Modelo

    2.Governança

    2.1 Governança de TIC

    Processos     Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)

    1.Apoio à governança corporativa de TIC                   

    STIC

     173/2019

    Manual

      Modelo


    III - Macroprocessos de Suporte

    São os processos que suportam e habilitam outros processos, viabilizando o funcionamento coordenado e integrado da organização, e que embora gerem resultados imperceptíveis ao público externo, são essenciais à gestão efetiva do negócio.

    1. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC)

    São processos relacionados ao gerenciamento dos serviços de TIC por meio da adoção das práticas preconizadas pelos guias internacionais COBIT e ITIL, com foco na satisfação do usuário e na melhoria dos processos internos de trabalho, visando a assegurar a evolução do desempenho da instituição, dividido nas seguintes categorias:

    1.1 - Gerenciamento de Serviços de TIC

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)

    1.Manutenção preventiva de urnas eletrônicas

    COTEL/STIC

    - Manual Modelo
    2.Manutenção corretiva de urnas eletrônicas COTEL/STIC - Manual Modelo
    3.Suporte às Eleições Comunitárias COTEL/STIC - Manual Modelo
    4.Recebimento e Aceite de Urnas Eletrônicas COTEL/STIC - Manual Modelo
    5.Suporte Técnico em Eventos Internos e Externos COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    6.Manutenção Corretiva de Equipamentos de Informática COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    7.Gerenciamento dos Sítios Eletrônicos COSIS/STIC - Manual Modelo
    8.Suporte na Publicação de Conteúdo nos Sítios Eletrônicos COSIS/STIC - Manual Modelo
    9.Manutenção Preventiva de Equipamentos de Informática COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    10.Gerenciamento da Central de Serviços de TIC COINF/STIC 200/2019 Manual Modelo
    11.Gerenciamento de incidentes de TIC COINF/STIC 194/2019 Manual Modelo
    12.Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC COINF/STIC 196/2019 Manual Modelo
    13.Controle de Licença de Software COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    14.Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    15.Gerenciamento da Base de Usuários
    COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    16.Gerenciamento da Base de Conhecimento COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    17.Gerenciamento de Mudanças de TIC COINF/STIC 193/2019 Manual Modelo
    18.Gerenciamento de Problemas de TIC COINF/STIC 192/2019 Manual Modelo
    19.Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços Essenciais de TIC COINF/STIC 191/2019

    Manual

    Modelo

    20.Gerenciamento de Capacidade de TIC COINF/STIC 188/2019 Manual Modelo
    21.Monitoramento e Aferição periódica dos acordos de níveis de serviços essenciais de TIC para o órgão COINF/STIC 191/2019 Manual Modelo
    22.Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de Dados COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    23.Gerenciamento de Eventos de TIC COINF/STIC 183/2019

    Manual

    Modelo

    24.Gerenciamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC COINF/STIC

    177/2019

    Manual

    Modelo

    25.Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico COINF/STIC 189/2019 Manual Modelo
    26.Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC COINF/STIC 195/2019 Manual Modelo
    27.Gerenciamento de Disponibilidade de TIC COINF/STIC 198/2019 Manual Modelo
    28. Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC COINF/STIC 190/2019 Manual Modelo
    29. Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC COINF/STIC 199/2019 Manual Modelo

    1.2 - Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções

    Processos Gestor Portaria GP        (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)
    1.Solicitação de Demandas de Sistemas COSIS/STIC 187/2019 Manual Modelo
    2.Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de      Vida) COSIS/STIC  187/2019  Manual Modelo
    3.Gerenciamento de Escopo e Requisitos COSIS/STIC 187/2019  Manual Modelo
    4.Desenvolvimento de Software COSIS/STIC 187/2019 Manual Modelo
    5.Implantação de Sistemas Externos COSIS/STIC 187/2019 Manual Modelo
    6.Implantação de Sistemas Internos COSIS/STIC 187/2019 Manual Modelo
    7.Gerenciamento de Arquitetura de Software COSIS/STIC 187/2019 Manual Modelo
    8.Sustentação de Sistemas COSIS/STIC 187/2019 Manual Modelo

    1.3 - Gerenciamento da Continuidade

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)
    1.Administração de Banco de Dados                         COSIS/STIC - Manual Modelo
    2.Gerenciamento de Catálogo de Serviços        COINF/STIC 190/2019 Manual Modelo

    1.4 - Gerenciamento da Segurança de TIC

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)
    1.Gestão de Riscos de TIC                                           STIC       - Manual Modelo