Gestão de Processos


Na modelagem de processos é realizado o estudo e desenho do fluxo de como funcionam as atividades de cada processo, facilitando o entendimento de como são realizadas, tanto para os colaboradores que já atuam, como para os novos, que chegam para compor a força de trabalho de um setor. Todo trabalho realizado é norteado por documentos, informações, normas em vigor e a ferramenta BiZagi.

Após todo o estudo e mapeamento do fluxo das atividades, visando a melhoria dos processos internos, é gerado um mapa (desenho) e um manual, que são artefatos necessários para atingir o desenvolvimento da gestão de processos, um dos objetivos estratégicos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, consequentemente, ajudando a atingir o aperfeiçoamento gerencial e técnico, promover as soluções mais efetivas e aprimorar a gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, que são objetivos estratégicos da Secretaria de TIC da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, para  o período de 2016/2020.

Em 2018, após uma auditoria do Conselho Nacional de Justiça, em observação ao relatório elaborado pelo Controle Interno do TRE/RN, foi verificada a necessidade de incluir novos processos para atender a exigência da Resolução nº 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça (ENTIC - JUD 2015/2020), como também, fazer uma revisão do Catálogo de Processos vigente na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE/RN, devido as novas atividades identificadas.

Além disso, em conformidade com os termos da Portaria nº 179/2018 – GP, de 03 de agosto de 2018, publicada no DJE de 08 de agosto de 2018, que definiu a nova cadeia de valor da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, foram agrupados os processos internos da STIC entre os Macroprocessos Finalísticos (F), Gerenciamento e Governança (GG) e Suporte (S), como também, classificados conforme suas atividades e objetivos, entre processos e subprocessos, como dispostos abaixo.

I - Macroprocessos Finalísticos (F)

1. Processo Eleitoral (ELE)

1.1 Planejamento e Avaliação

1.2 Preparação das Eleições

1.3 Comunicação

1.4 Votação e Auditoria

2. Gestão do Cadastro de Eleitoral (CADE)

2.1 Revisão do Eleitorado

2.2 Manutenção do Cadastro Eleitoral

    II - Macroprocessos de Gerenciamento e Governança (GG)

    1. Gestão Estratégica (GE)

    1.1 Gestão Estratégica

    1.2 Administração Sistêmica

     2. Governança (G)

     2.1 Governança de TIC

    III - Macroprocessos de Suporte (S):

    1.   Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC)

    1.1 Gerenciamento de Serviços de TIC

    1.2 Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções

    1.3 Gerenciamento da Disponibilidade da Capacidade

    1.4 Gerenciamento da Continuidade

    1.5 Gerenciamento da Segurança de TIC

    Vejam os processos já modelados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-RN, agrupados por Macroprocessos: Finalísticos, Governança e Gestão e Suporte.

                                                                           Controle de Versão                                                                                                             
    Catálogo de processos de trabalho da STIC - 2016/2020 - versão 3.0 (Formato PDF)


    I - Macroprocessos Finalísticos

    São processos de trabalho que geram os produtos ou serviços entregues ou percebidos pelos clientes externos, essenciais à existência da organização, e recebem apoio de outros processos internos.

    1. Processo Eleitoral (ELE)

    São processos que objetiva realizar a missão constitucional conferida à Justiça Eleitoral com transparência, segurança, eficácia  e confiabilidade, distribuídos entre os seguintes subprocessos:

     1.1 - Preparação das Eleições

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)

    1.Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias

    STIC

     -

     Manual

    Modelo

    2.Atividades da SSAE nos Simulados

    COTEL/STIC

     -

    Manual

    Modelo

    3.Atividades da SSAE no Rezoneamento

    COTEL/STIC

     -

    Manual

    Modelo

    4.Manutenção Corretiva de Urna Eletrônica no Período Eleitoral

    COTEL/STIC -

    Manual

    Modelo

    1.2 - Comunicação

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF)  Fluxo (Formato PDF)

    1.Informações e Estatísticas Eleitorais                  

    COTEL/STIC

     -

    Manual

     Modelo

    1.3 - Votação e Auditoria 

    Processos Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)
    1.Suporte aos Sistemas Eleitorais                           

    COTEL/STIC

    Manual

    Modelo
    2.Suporte às Eleições Suplementares

    COTEL/STIC

     -

     Manual

    Modelo

    2. Gestão do Cadastro Eleitoral (GCADE)

    2.1 - Revisão do Eleitorado

    Processos  Gestor Portaria GP (Formato PDF) Manual (Formato PDF) Fluxo (Formato PDF)
    1.Atividades da SSAE na Revisão do Eleitorado         COTEL/STIC - Manual Modelo


    II - Macroprocessos de Gerenciamento e Governança

    São processos de trabalho que orientam a Alta Administração no processo de tomada de decisão, capazes de promover a formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento e a consecução das metas institucionais.

    1.Gestão Estratégica

    São os processos relacionados às iniciativas estratégicas, desdobradas em ações e projetos de curto, médio e longo prazo, monitorados e revisados continuamente, estando subdividido em:

    1.1 Gestão Estratégica de TIC (GETIC)

    Processos Gestor Portaria GP  Manual
    (Formato PDF)
    Modelo
    (Formato PDF)

    1.Elaboração do Plano Diretivo de TIC (PDTIC)

    STIC

    178/2019

    195/2020 (alteradora)

    Manual v. 2.0

    Manual v. 2.1

    Modelo v. 2.0 

    Modelo v. 2.1

    2.Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC

    STIC

     174/2019 

    Manual v. 2.0

    Modelo v. 2.0

    3.Elaboração do Plano de Capacitação de TIC

    STIC

     176/2019 

    194/2020 (alteradora)

    Manual v. 2.0

    Manual v. 2.1

    Modelo v. 2.0

    Modelo v. 2.1

    1.2  - Gestão Administrativa Sistêmica 

    Processos  Gestor Portaria GP Manual
    (Formato PDF)
    Fluxo
    (Formato PDF)

    1.Mensuração do desempenho de TIC                          

    STIC

     175/2019

    193/2020 (alteradora)

    Manual  v. 2.0

    Manual v. 3.0

      Modelo v. 2.0

     Modelo v. 3.0

    2.Governança

    2.1 Governança de TIC

    Processos   Gestor Portaria GP Manual
    (Formato PDF)
    Fluxo
    (Formato PDF)

    1.Apoio à governança corporativa de TIC                   

    STIC

     173/2019

    Manual v. 2.0

      Modelo v. 2.0


    III - Macroprocessos de Suporte

    São os processos que suportam e habilitam outros processos, viabilizando o funcionamento coordenado e integrado da organização, e que embora gerem resultados imperceptíveis ao público externo, são essenciais à gestão efetiva do negócio.

    1. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC)

    São processos relacionados ao gerenciamento dos serviços de TIC por meio da adoção das práticas preconizadas pelos guias internacionais COBIT e ITIL, com foco na satisfação do usuário e na melhoria dos processos internos de trabalho, visando a assegurar a evolução do desempenho da instituição, dividido nas seguintes categorias:

    1.1 - Gerenciamento de Serviços de TIC

    Processos Gestor Portaria GP Manual
    (Formato PDF)
    Modelo
    (Formato PDF)

    1.Manutenção preventiva de urnas eletrônicas

    COTEL/STIC

    - Manual Modelo
    2.Manutenção corretiva de urnas eletrônicas COTEL/STIC - Manual v. 2.0 Modelo v. 2.0
    3.Suporte às Eleições Comunitárias COTEL/STIC - Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    4.Recebimento e Aceite de Urnas Eletrônicas COTEL/STIC - Manual v. 2.1 Modelo v. 2.1
    5.Suporte Técnico em Eventos Internos e Externos COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0 

    Modelo v. 1.0

    6.Manutenção Corretiva de Equipamentos de Informática COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0 

    Modelo v. 1.0

    7.Gerenciamento dos Sítios Eletrônicos COSIS/STIC - Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    8.Suporte na Publicação de Conteúdo nos Sítios Eletrônicos COSIS/STIC - Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    9.Manutenção Preventiva de Equipamentos de Informática COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    10.Gerenciamento da Central de Serviços de TIC COINF/STIC 200/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    11.Gerenciamento de incidentes de TIC COINF/STIC 194/2019 Manual v. 2.0 Modelo v. 2.0
    12.Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC COINF/STIC 196/2019 Manual v. 2.0 Modelo v. 2.0
    13.Controle de Licença de Software COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    14.Gerenciamento da Rede de Comunicação
    de Dados
    COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    15.Gerenciamento da Base de Usuários
    COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    16.Gerenciamento da Base de Conhecimento COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    17.Gerenciamento de Mudanças de TIC COINF/STIC

    193/2019

     210/2020
    (alteradora)

    Manual v. 1.0

    Manual v. 2.0

    Modelo v. 1.0

    Modelo v. 2.0

    18.Gerenciamento de Problemas de TIC COINF/STIC 192/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    19.Gerenciamento dos Acordos de Nível
    de Serviços Essenciais de TIC
    COINF/STIC 191/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    20.Gerenciamento de Capacidade de TIC COINF/STIC 188/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    21.Monitoramento e Aferição periódica dos
    acordos de níveis de serviços essenciais de
    TIC para o órgão
    COINF/STIC 191/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    22.Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup)
    e de Restauração de Dados
    COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    23.Gerenciamento de Eventos de TIC COINF/STIC 183/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    24.Gerenciamento da Continuidade dos Serviços
    Essenciais de TIC
    COINF/STIC

    177/2019

    Manual v. 1.0

    Modelo v. 1.0

    25.Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico COINF/STIC 189/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    26.Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC COINF/STIC 195/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    27.Gerenciamento de Disponibilidade de TIC COINF/STIC 198/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    28. Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC COINF/STIC 190/2019 Manual v. 2.0 Modelo v. 2.0

    1.2 - Gerenciamento do Desenvolvimento de Soluções

    Processos Gestor Portaria GP  Manual
    (Formato PDF)
    Modelo
    (Formato PDF)
    1.Solicitação de Demandas de Sistemas COSIS/STIC

    187/2019

    190/2020 (alteradora)

    Manual v. 1.0

    Manual v. 2.0

    Modelo v. 1.0

    Modelo v. 2.0

    2.Gerenciamento de Solução de Software
    (Ciclo de Vida)
    COSIS/STIC

     187/2019

    190/2020 (alteradora)

    Manual v. 1.0

    Manual v. 2.0

    Modelo v. 1.0

    Modelo v. 2.0

    3.Gerenciamento de Escopo e Requisitos COSIS/STIC

    187/2019 

    190/2020 (alteradora)

    Manual v. 1.0

    Manual v.  2.0

    Modelo v. 1.0

    Modelo v. 2.0

    4.Desenvolvimento de Software COSIS/STIC

    187/2019

    190/2020 (alteradora)

    Manual v. 2.0

    Manual v. 3.0

    Modelo v. 2.0

    Modelo v. 3.0

    5.Implantação de Sistemas Externos COSIS/STIC 187/2019 Manual v. 2.0 Modelo v. 2.0
    6.Implantação de Sistemas Internos COSIS/STIC 187/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    7.Gerenciamento de Arquitetura de Software COSIS/STIC

    187/2019

    190/2020 (alteradora)

    Manual v. 1.0

    Manual v. 3.0

    Modelo v. 1.0

    Modelo v. 3.0

    8.Sustentação de Sistemas COSIS/STIC 187/2019 Manual v. 2.0 Modelo v. 2.0

    1.3 - Gerenciamento da Continuidade

    Processos Gestor Portaria GP Manual (Formato PDF) Modelo (Formato PDF)
    1.Administração de Banco de Dados                         COSIS/STIC - Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0
    2.Gerenciamento de Catálogo de Serviços        COINF/STIC 190/2019 Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0

    1.4 - Gerenciamento da Segurança de TIC

    Processos Gestor Portaria GP Manual (Formato PDF) Modelo (Formato PDF)
    1.Gestão de Riscos de TIC                                           STIC       - Manual v. 1.0 Modelo v. 1.0